问题已解决

老師好,請(qǐng)問(wèn)12月收到的海關(guān)關(guān)稅發(fā)票和海關(guān)增值稅發(fā)票,可以跨年,年后認(rèn)證吧

84785027| 提问时间:2023 01/12 14:08
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
嗯嗯,可以跨年認(rèn)證的哈
2023 01/12 14:09
84785027
2023 01/12 14:20
老師好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅需要計(jì)提的嗎,正常當(dāng)月申報(bào)的所得稅,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)會(huì)直接入費(fèi)用了吧
家權(quán)老師
2023 01/12 14:20
需要在季度末計(jì)提的哈
84785027
2023 01/12 14:28
好的,12月海關(guān)關(guān)稅和增值稅直接從公賬里扣了稅款,請(qǐng)問(wèn)要怎么入賬呢,老師有點(diǎn)懵了
家權(quán)老師
2023 01/12 14:29
按當(dāng)年一樣的入賬,只是未認(rèn)證的計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證
84785027
2023 01/12 14:47
好的,老師,跨年23年的發(fā)票,能入12月的費(fèi)用嗎
家權(quán)老師
2023 01/12 14:49
是22年發(fā)生的費(fèi)用就可以
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