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老師請問,公司應(yīng)收賬款(某客戶)己結(jié)清,但賬面有余額200多,查不清原因,這200的應(yīng)收如何處理

84784961| 提问时间:2023 01/12 14:45
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會(huì)計(jì)師
你好;? ? ? ? ? 那你就走壞賬處理; 寫情況說明老板簽字
2023 01/12 14:45
84784961
2023 01/12 14:50
若是前期計(jì)算錯(cuò)誤呢?累計(jì)幾年今年才結(jié)清,才知道多出200多
meizi老師
2023 01/12 14:56
?你好;? ? ? ?你去紅沖之前分錄即可? ?
84784961
2023 01/12 15:00
沖紅話,借方是什么?貸應(yīng)收
meizi老師
2023 01/12 15:02
你好;? ?你之前分錄我看看怎么做賬的?
84784961
2023 01/12 15:07
以前銷售掛應(yīng)收,貸收入,回款沖應(yīng)收
84784961
2023 01/12 15:08
不知怎么仍有掛賬,可否借記營外支出?
meizi老師
2023 01/12 15:10
你好;? ? ?你是不是收回來的錢? ?不夠沖應(yīng)收賬款 ;如果? 壞賬了 才走營業(yè)外支出??
84784961
2023 01/12 15:13
賬面上是收回的錢不夠沖應(yīng)收,所以應(yīng)收仍掛著,可否轉(zhuǎn)入現(xiàn)金,貸應(yīng)收?
meizi老師
2023 01/12 15:18
你好;? ? ? ? 轉(zhuǎn)壞賬去處理; 不是走現(xiàn)金? ?
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