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裝修公司，人家2022年11月份代開了勞務(wù)發(fā)票給我們，我們2023年一月份才付款，怎么做賬
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借工程施工勞務(wù)費，貸應(yīng)付賬款，一月份借應(yīng)付賬款，貸銀行存款。
2023 01/12 16:06
84785036 
2023 01/12 16:09
可以做人工費嗎
郭老師 
2023 01/12 16:10
可以的，可以這么做的。
84785036
2023 01/12 16:18
代扣代繳的勞務(wù)費怎么做呢（已經(jīng)交了）
郭老師
2023 01/12 16:20
你好，是從他的勞務(wù)費里面扣除的嗎？如果是的話，借工程施工勞務(wù)費，
貸應(yīng)付賬款
應(yīng)交稅費個稅，
借應(yīng)付賬款
應(yīng)交稅費個稅，
貸銀行存款。
84785036
2023 01/12 16:23
不是扣除的
84785036
2023 01/12 16:24
就是他去稅務(wù)局代開了勞務(wù)發(fā)票給我們，然后我們這邊代扣代繳的不是在他開個發(fā)票里面扣除的，是另外的
郭老師
2023 01/12 16:26
你好，也就是你們單位承擔嗎？如果是的話，
借營業(yè)外支出
dai應(yīng)交稅費個稅
借應(yīng)交稅費個稅貸銀行放款，
或者是直接借營業(yè)外支出貸銀行
84785036
2023 01/12 16:27
是我們單位承擔的，做營業(yè)外支出？不做到成本嗎？
郭老師
2023 01/12 16:29
你好，對的，是的，匯算青椒的時候調(diào)增就可以的。
84785036
2023 01/12 16:37
申報企業(yè)所得稅的時候調(diào)增嗎
郭老師
2023 01/12 16:39
對的，是的，是這么做的。
84785036
2023 01/12 16:40
營業(yè)外支出的二級科目做啥
郭老師
2023 01/12 16:43
一號二級科目可以選擇其他。
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