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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好。疫情期間我們自行墊付的核酸檢測費(fèi)，現(xiàn)在交通局給我單位公戶已打款了。這該怎么做賬？
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同學(xué)你好
墊付的時(shí)候咋做的分錄
2023 01/12 16:31
84784947 
2023 01/12 16:35
墊付期間是個(gè)人自己做的，然后我們現(xiàn)金給每個(gè)人報(bào)銷。
樸老師 
2023 01/12 16:46
同學(xué)你好
直接報(bào)銷就可以
計(jì)入其他應(yīng)收款
84784947
2023 01/12 17:15
老師，還是不太明白?？梢栽敿?xì)講解一下嗎？
84784947
2023 01/12 17:19
我們墊付的時(shí)候
借:**費(fèi)用
貸:庫存現(xiàn)金
現(xiàn)在公戶收到:
借:銀行存款
貸:？？
樸老師
2023 01/12 17:28
應(yīng)該是借其他應(yīng)收款呀
然后收到的時(shí)候
借銀行
貸其他應(yīng)收款
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