問(wèn)題已解決

季度末了，小規(guī)模怎么計(jì)提收費(fèi)呢？整個(gè)季度和增值稅有關(guān)的就一筆分錄，如圖片

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/12 16:32
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，計(jì)提什么收費(fèi)？您是符合免稅條件企業(yè)？
2023 01/12 16:33
84785023
2023 01/12 16:37
計(jì)提稅費(fèi)，打錯(cuò)了
小林老師
2023 01/12 16:40
您好，圖片有增值稅，若不免，您還得減免附加稅，借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅
84785023
2023 01/12 16:40
不清楚，有哪些條件呢
84785023
2023 01/12 16:41
去年10月剛辦的小規(guī)模企業(yè)，小規(guī)模企業(yè)就是小微企業(yè)嗎？
84785023
2023 01/12 16:42
免稅有哪些條件呢？能免哪些稅呢？
小林老師
2023 01/12 16:53
您好，您圖片開(kāi)的是專用發(fā)票還是普通發(fā)票？
84785023
2023 01/12 17:10
是專用發(fā)票
84785023
2023 01/12 17:10
就是這張
小林老師
2023 01/12 17:11
您好，專用發(fā)票不適用免稅
小林老師
2023 01/12 17:12
您好，所以您申報(bào)增值稅及其附加稅
84785023
2023 01/12 17:16
這張發(fā)票的分錄是這樣的
84785023
2023 01/12 17:16
增值稅就按242.72報(bào)嗎
小林老師
2023 01/12 17:17
您好，您的賬務(wù)處理沒(méi)問(wèn)題
84785023
2023 01/12 17:22
那怎么計(jì)提稅費(fèi)呢？不會(huì)呢？
小林老師
2023 01/12 17:23
您好，圖片分錄已經(jīng)計(jì)提增值稅了
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