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老師，我21年有15000元的6個(gè)點(diǎn)服務(wù)費(fèi)的增票，稅局說發(fā)票異常，要讓我轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，服務(wù)費(fèi)不能做費(fèi)用要調(diào)出，這個(gè)賬務(wù)要怎么做？

84784972| 提问时间：2023 01/12 20:06
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文文老師
金牌答疑老师
职称：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
是要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是要調(diào)出費(fèi)用，補(bǔ)企業(yè)所得稅？
2023 01/12 20:12
84784972
2023 01/12 21:14
進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出，費(fèi)用也要調(diào)出
文文老師
2023 01/12 21:19
借：未分配利潤 貸：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 調(diào)出的費(fèi)用，不用處理。補(bǔ)企業(yè)所得稅時(shí)?? 借：未分配利潤 貸：銀行存款
84784972
2023 01/12 22:26
老師，未分配利潤是寫稅額嗎？
文文老師
2023 01/13 09:25
未分配利潤是寫企業(yè)所得稅稅額
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