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問題已解決
應收賬款余額在貸方要怎么調(diào)賬，原本應收賬款科目應該是0，之前會計做賬時候沒做對，掛了10萬的賬在應收賬款貸方
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你好，之前會計是因為哪個分錄錯誤，導致應收賬款余額不對呢？?
2023 01/12 20:52
84785022 
2023 01/12 21:01
本來項目都已經(jīng)結(jié)束了，款也結(jié)清了的，但是做賬不對
鄒老師 
2023 01/12 21:02
你好，可以把之前會計做的錯誤分錄紅沖，然后做正確的分錄?
84785022
2023 01/12 21:02
之前只做了兩筆預收賬款
84785022
2023 01/12 21:03
這個是對公轉(zhuǎn)的賬
84785022
2023 01/12 21:04
兩筆預收，單筆50000
鄒老師
2023 01/12 21:06
你好，可以把之前會計做的錯誤分錄紅沖，然后做正確的分錄?
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84785022
2023 01/12 21:09
主要是之前只有兩筆預收款項，沒有其他憑證，沒有錯誤憑證，不能紅沖啊
鄒老師
2023 01/12 21:11
你好，之前會計如果沒有錯誤憑證，那預收賬款的余額應當是正確的才是啊。
84785022
2023 01/12 21:12
但實際上這些款項都應該為0，只是沒開票
鄒老師
2023 01/12 21:12
你好，可以把之前會計做的錯誤分錄紅沖，然后做正確的分錄?（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84785022
2023 01/13 11:39
問題是沒做錯怎么紅沖，那兩筆預收款都是做對的，只是缺少了業(yè)務
鄒老師
2023 01/13 11:40
你好，請看你之前的描述。
84785022
2023 01/13 11:44
我的意思是銷售的分錄沒做，而且是21年的賬，沒有開發(fā)票
鄒老師
2023 01/13 11:45
你好，銷售的分錄沒做，就需要補做啊?
84785022
2023 01/13 11:46
但是已經(jīng)垮了兩年了，而且沒開票
鄒老師
2023 01/13 11:46
你好，補做分錄，不受已經(jīng)垮了兩年的影響。
84785022
2023 01/13 11:48
那相當于無票收入，一般納稅人增值稅應該怎么計算，麻煩老師幫忙寫一個摘要和分錄
鄒老師
2023 01/13 11:49
你好，一般納稅人增值稅=銷項稅額—進項稅額
摘要：補做收入入賬，分錄是
借：應收賬款?，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務收入 ，??應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）
84785022
2023 01/13 16:24
謝謝老師
鄒老師
2023 01/13 16:25
祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
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