00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師，發(fā)票做了不抵扣勾選，增值稅報(bào)表附表2的，26.27列自動(dòng)帶出了數(shù)據(jù)，這個(gè)要怎么處理，28列要手動(dòng)填寫數(shù)據(jù)嗎！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好刪除這些數(shù)據(jù)的
不應(yīng)該填寫了
2023 01/13 07:57
84784956 
2023 01/13 08:16
把26.27的數(shù)據(jù)刪了嗎，那影響發(fā)票系統(tǒng)的不抵扣勾選嗎
郭老師 
2023 01/13 08:17
對(duì)的，是的，選擇了不抵扣勾選就得加稅合計(jì)作賬了
你這個(gè)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)就沒法抵扣了
84784956
2023 01/13 10:32
我做賬時(shí)是當(dāng)普票價(jià)稅合計(jì)做的。
郭老師
2023 01/13 10:35
嗯，你好，可以打普通發(fā)票體會(huì)不了的
84784956
2023 01/13 10:48
28是不允許抵扣的數(shù)據(jù)金額，直接按26.27的金額填上可以嗎
郭老師
2023 01/13 10:50
全部刪除，不要填寫。你是選擇了退稅勾選才需要填寫的，是商貿(mào)出口企業(yè)填寫的。
84784956
2023 01/13 10:58
好的，謝謝老師
郭老師
2023 01/13 11:02
不用客氣，工作愉快。
84784956
2023 01/13 11:15
但是，刪除后，這些不抵扣的金額全變成了留底稅額
84784956
2023 01/13 11:15
就這情形
郭老師
2023 01/13 11:23
不抵扣勾選，你還填寫了35欄里面嗎？
郭老師
2023 01/13 11:23
我理解的不抵扣勾選是你在勾選平臺(tái)里面選擇不抵扣勾選這個(gè)選項(xiàng)，然后加稅合計(jì)多賬就可以的。增值稅附表二不用填寫，就是這么做。
閱讀 83
描述你的問題，直接向老師提問
321
意見反饋
