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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我們從A公司采購設(shè)備一批，沒有付款給對(duì)方，對(duì)方也沒有開票給我們。 現(xiàn)在我們把設(shè)備銷售給B公司，開具發(fā)票給B公司，沒有收到貨款。該 怎么記賬？
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你好，那你采購的設(shè)備已經(jīng)到貨了嗎？多久開票呢？會(huì)開票嗎？沒有進(jìn)項(xiàng)開票進(jìn)來，你把銷項(xiàng)開出去了，是不對(duì)的
2023 01/13 10:54
84785021 
2023 01/13 11:02
貨我們已經(jīng)給B公司了，因?yàn)槲覀儧]有收到款，我們沒錢給A公司，所以A公司也不會(huì)給我們開票呀，A公司要我們有錢付款的時(shí)候才會(huì)給我們開票。
小小霞老師 
2023 01/13 11:04
一般正常是供應(yīng)商開票，再付款的呢。你這樣的話庫存是存在問題的呢。那你這邊只能負(fù)庫存出庫，或者你做個(gè)暫估分錄，等發(fā)票來了再?zèng)_
84785021
2023 01/13 14:40
那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么樣做賬呀？我不知道 怎么做
小小霞老師
2023 01/13 15:15
借：原材料。
貸：應(yīng)付賬款---暫估應(yīng)付款。
下月初用紅字：
借：原材料（紅字）。
貸：應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款（紅字）。
收到發(fā)票：
借：原材料（材料采購）。
借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅。
貸：銀行存款（應(yīng)付賬款）。
84785021
2023 01/13 15:53
下月初的紅字分錄這里，不管有沒有收到發(fā)票，都要做的嗎？
小小霞老師
2023 01/13 15:57
不是的呢，是你收到發(fā)票之后做的呢
84785021
2023 01/13 16:01
好的，謝謝老師
小小霞老師
2023 01/13 16:04
不客氣，祝你一切順利歐
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