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問(wèn)題已解決
老師好！12月的報(bào)表結(jié)本年利潤(rùn)的時(shí)候是貸方4000多是盈利的就要在12月計(jì)提和預(yù)繳企業(yè)所得稅是嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答 計(jì)提企業(yè)所得稅這筆分錄不影響季度企業(yè)所得稅申報(bào)吧
2023 01/13 15:42
84784983 
2023 01/13 15:51
是這樣的老師，我是先結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤(rùn)貸方4000多到未分配利潤(rùn)科目里，然后再按4000多按百分之25稅率算好企業(yè)所得稅1100多做了計(jì)提，然后現(xiàn)在結(jié)完賬了本年利潤(rùn)科目剛好有這筆1100借方余額，好像不對(duì)了，正確的程序應(yīng)該是怎么樣做
84784983
2023 01/13 15:52
本年利潤(rùn)期末應(yīng)該是無(wú)余額才對(duì)啊
84784983
2023 01/13 16:05
老師您幫我看看，先是結(jié)了12月?lián)p益后本年利潤(rùn)貸方有余額4000多，我做了結(jié)轉(zhuǎn)分錄，然后再計(jì)提的企業(yè)所得稅，
84784983
2023 01/13 16:06
現(xiàn)在科目余額表就是有借方余額那筆數(shù)
84784983
2023 01/13 16:10
老師，我發(fā)的第二張截圖就是
84784983
2023 01/13 16:12
因?yàn)橛?jì)提了企業(yè)所得稅那筆分錄借方所得稅費(fèi)用是損益類科目，所以出現(xiàn)了
84784983
2023 01/13 16:17
那是要結(jié)轉(zhuǎn)兩次嗎老師
84784983
2023 01/13 16:20
第一次如果不結(jié)轉(zhuǎn)損益得不出12月的數(shù)啊，結(jié)完12月得到本年利潤(rùn)多少我就結(jié)轉(zhuǎn)多少了，根據(jù)這個(gè)數(shù)再提的所得稅
84784983
2023 01/13 16:36
我明白了老師，4000多的本年利潤(rùn)還要再減掉那筆所得稅再接轉(zhuǎn)的
meizi老師 
2023 01/13 15:38
?你好1；? ? ? 是的； 就得12月計(jì)提所得稅的? ?
meizi老師
2023 01/13 15:45
你好； 不會(huì)影響的； 是的??
meizi老師
2023 01/13 15:59
你好；? 你本年貸方的話； 是 盈利了? ；? 不應(yīng)該會(huì) 有借方金額的；? ??
meizi老師
2023 01/13 16:09
你去看看? 本年利潤(rùn)借貸方金額是多少 ？? ?
meizi老師
2023 01/13 16:15
?你好；? ?所得稅費(fèi)用 結(jié)轉(zhuǎn)到 本年利潤(rùn)去? ? ? ；你結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)有? ?
meizi老師
2023 01/13 16:27
? 結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用? 到本年利潤(rùn)去 ；然后把收入和成本費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)去；? ? ?
meizi老師
2023 01/13 16:39
?你好；? ? ?是的；? 你本年利潤(rùn)4000多? ?只是收入和成本? ? 結(jié)轉(zhuǎn)的金額的話? ?
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