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問題已解決
@郭老師，郭老師還在嗎，剛才那個分錄怎么貸方還有一個銀行存款，不對吧
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你好具體的什么問題的？
2023 01/13 17:44
84784969 
2023 01/13 17:45
借應交稅費、應交增值稅銷項8181.43，
貸應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅4290.55
貸應繳稅費應交增值稅進項3890.88
借應交稅費、應交增值稅加計扣除
貸營業(yè)外收入389.09
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，
貸應交稅費未交增值稅4290.55
借應交稅費、未交增值稅4290.55，
貸應交稅費、應交增值稅加計扣除3902.49，
銀行存款388.06
84784969
2023 01/13 17:46
這是你剛才回復我的，為什么有個貸銀行存款388.06
郭老師 
2023 01/13 17:52
你不是有一個應交稅費嗎？繳納嗎，不交嗎。
郭老師
2023 01/13 17:52
不是說交了300多嗎？這不就是嗎？這是從頭到尾的。
84784969
2023 01/13 18:10
那我直接文字描述給你吧，12月銷項8181.43，進項3890.88，加計抵減期初3513.40，本期發(fā)生389.09，本期抵減3902.49，當月應交增值稅388.06，不是已經(jīng)用銀行存款支付了
郭老師
2023 01/13 18:12
當月應交是沒有支付的，然后我給你多做了一步支付的。
郭老師
2023 01/13 18:13
借應交稅費、應交增值稅銷項8181.43，
貸應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅4290.55
貸應繳稅費應交增值稅進項3890.88
借應交稅費、應交增值稅加計扣除
貸營業(yè)外收入389.09
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，
貸應交稅費未交增值稅4290.55
84784969
2023 01/13 18:14
計提的當月應交增值稅388.06去哪里了
84784969
2023 01/13 18:15
我要計提增值稅388.06，你這都沒有反映出來
84784969
2023 01/13 18:21
還在嗎，你這分錄寫的不對啊
84784969
2023 01/13 18:26
不在了嗎
郭老師
2023 01/13 18:37
咋不對
沒有抵扣咋反應
抵扣的當月做不是嗎
84784969
2023 01/13 18:43
我是說你這個分錄都沒有反映出來當月應該計提的增值稅388.06這個金額出來
郭老師
2023 01/13 18:47
可以啊
未交增值稅-增值稅加計扣除不就可以了
這個余額就是
84784969
2023 01/13 19:22
計提工資金額可以少計提一點嗎，因為要讓未分配利潤的金額達到28萬，要減少費用，沒有其他費用可以減少了，可以少計提一點工資嗎
郭老師
2023 01/13 19:23
可以的
剩下的一月份可以做
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