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老師,22年5月份匯算清繳時(shí)調(diào)增了21年的無(wú)票成本,這個(gè)需要做賬嗎?

84785006| 提问时间:2023 01/13 21:18
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小默老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
不需要的,只需要申報(bào)所得稅時(shí)調(diào)增
2023 01/13 21:18
84785006
2023 01/13 21:21
當(dāng)時(shí)候做的是暫估,那這個(gè)應(yīng)付賬款 暫估怎么辦呀?
小默老師
2023 01/13 21:22
如果不需要付款,可以沖會(huì)
84785006
2023 01/13 21:23
不需要,票也要不回來(lái)了,沖回的話賬上看的盈利,實(shí)際是不盈利的
84785006
2023 01/13 21:24
應(yīng)該是做借,應(yīng)付,貸,利潤(rùn)分配?
小默老師
2023 01/13 21:25
嗯嗯,是這樣的,同學(xué)
84785006
2023 01/13 21:27
22年的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系最后差著70萬(wàn)就是對(duì)的,是吧?
小默老師
2023 01/13 21:39
嗯,因?yàn)槭侵苯佑绊懥宋捶峙淅麧?rùn),不通過(guò)本年利潤(rùn)
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