問(wèn)題已解決

老師，我取得一些苗木的發(fā)票，可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票，可不可以當(dāng)月不抵扣，下個(gè)月抵扣，但是當(dāng)月當(dāng)成本抵扣所得？

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/14 11:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的，可以這么做的。
2023 01/14 11:25
84784976
2023 01/14 11:28
那老師，會(huì)計(jì)分錄要怎么寫(xiě)呢？比如說(shuō)苗木發(fā)票10萬(wàn)
郭老師
2023 01/14 11:31
這個(gè)是做工程的嗎？如果是的話(huà)，借工程施工10萬(wàn)-10萬(wàn)*9% 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證10萬(wàn)*9%， 貸銀行存款10萬(wàn)
郭老師
2023 01/14 11:31
確認(rèn)收入之后，再把它結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
84784976
2023 01/14 11:38
這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證的話(huà)就先掛著嗎？等下個(gè)月的時(shí)候想抵扣企業(yè)所得的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
郭老師
2023 01/14 11:40
你好是的借進(jìn)項(xiàng)貸待認(rèn)證
84784976
2023 01/14 11:41
好的，謝謝
郭老師
2023 01/14 11:43
不用客氣，工作愉快
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