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老師,2022年又收到了2021年的發(fā)票,普票100000元,小企業(yè)會計準則,應如何記賬?

84784965| 提问时间:2023 01/14 14:32
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務師
關(guān)鍵是什么業(yè)務收到的發(fā)票?
2023 01/14 14:33
84784965
2023 01/14 14:38
建筑公司,收到的勞務費的普票
家權(quán)老師
2023 01/14 14:40
關(guān)鍵是業(yè)務21年完成的還是22年?
84784965
2023 01/14 14:43
該勞務費是21年已經(jīng)完成的,也是2021年開的發(fā)票,但是21年未記賬
家權(quán)老師
2023 01/14 14:45
那就只有做以前年度損益調(diào)整了,先更正21年的財務報表,按更正后的報表重新匯算21年的所得稅
84784965
2023 01/14 14:46
小企業(yè)會計準則,沒有以前年度損益調(diào)整這個科目吧?
家權(quán)老師
2023 01/14 14:47
直接調(diào)整利潤分配未分配利潤
84784965
2023 01/14 14:48
還需要再更正21年的匯算清繳么?
家權(quán)老師
2023 01/14 14:49
是的,還需要再更正21年的匯算清繳
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