问题已解决
酒店客房,交400押金現(xiàn)金,第二天退房確認(rèn)收入320,退80,然后現(xiàn)金320沒(méi)有收到,還要補(bǔ)備用金300,怎么做賬
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同學(xué),你好,現(xiàn)金320沒(méi)收到是什么意思?不是用押金抵扣嗎
2023 01/14 19:11
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2023 01/14 19:16
就是不是要補(bǔ)備用金300嗎給那個(gè)抵了,就是客房還要給財(cái)務(wù)20塊錢
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2023 01/14 19:20
收到押金
借:庫(kù)存現(xiàn)金400
貸:其他應(yīng)收款400
確認(rèn)收入:
借:其他應(yīng)收款320
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入320
退還押金:
借:其他應(yīng)收款80
貸:庫(kù)存現(xiàn)金80
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2023 01/14 19:24
那個(gè)補(bǔ)備呢
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/14 19:25
我還沒(méi)聽(tīng)懂那個(gè)補(bǔ)備用是什么意思
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2023 01/14 19:32
補(bǔ)客房前臺(tái)的備用金300,用收入的320抵了
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/14 19:35
你的意思,還要再補(bǔ)前臺(tái)300的備用金,那個(gè)320交到財(cái)務(wù)了,是吧
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2023 01/14 19:36
那個(gè)收入320客房沒(méi)有交給財(cái)務(wù),直接抵扣備用金,這個(gè)分錄怎么寫
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2023 01/14 19:37
收到押金
借:庫(kù)存現(xiàn)金400
貸:其他應(yīng)收款400
確認(rèn)收入:
借:其他應(yīng)收款320
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入320
退還押金:
借:其他應(yīng)收款80
貸:庫(kù)存現(xiàn)金80
你看下這個(gè)分錄,庫(kù)存現(xiàn)金里面就有320呀,借方400-貸方80=借方320
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2023 01/14 19:39
我得意思是,那個(gè)320做了賬,但是實(shí)際沒(méi)有交給財(cái)務(wù),但是還要補(bǔ)前臺(tái)300的備用金,就用320抵了,實(shí)際財(cái)務(wù)沒(méi)有收到320的現(xiàn)金
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2023 01/14 19:43
借:庫(kù)存現(xiàn)金300
其他應(yīng)付款20
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入320
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