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對于小規(guī)模納稅人,無票收入和未開具發(fā)票收入有區(qū)別嗎?如果22年四季度報(bào)了未開具發(fā)票收入,23年客戶又要開票了,那么申報(bào)的時候怎么處理?

84784976| 提問時間:2023 01/14 19:17
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計(jì)師
學(xué)員你好,這個沒有區(qū)別的,因?yàn)樾∫?guī)模納稅人沒有不開票收入填報(bào),申報(bào)的時候總數(shù)調(diào)減,如果當(dāng)?shù)囟悇?wù)設(shè)置交叉驗(yàn)證必須大于開票收入,必須到稅務(wù)局申報(bào)的
2023 01/14 19:18
84784976
2023 01/14 19:20
那如果這樣的話,23年一季度申報(bào)的話,如果減掉這部分無票收入,就匹配不過去,是需要到稅務(wù)局申報(bào),
84784976
2023 01/14 19:20
是這樣理解嗎?
悠然老師01
2023 01/14 19:26
23年一季度申報(bào)的話,如果減掉這部分無票收入,看當(dāng)?shù)氐亩惥质欠裨O(shè)置了,如果設(shè)置了就匹配不過去,是需要到稅務(wù)局申報(bào)
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