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實(shí)務(wù)
問題已解決
12月計(jì)提了年終獎(jiǎng)，今年1月分支付實(shí)際金額大于去年計(jì)提金額，那要如何調(diào)整
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借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)付職工薪酬工資補(bǔ)計(jì)提上就可以了
2023 01/15 14:51
84784953 
2023 01/15 19:52
付款分錄：借應(yīng)付職工薪酬 按實(shí)際金額支付的金額
貸：銀行存款
對(duì)嗎？
那去年計(jì)提的員工年終獎(jiǎng)分別進(jìn)管理費(fèi)、銷售費(fèi)，生產(chǎn)成本，都跟實(shí)際支付金額不一致，是不是就按你說的超出金額部分放入以前年度損益就好了，用不用調(diào)管理費(fèi)，銷售費(fèi)，生產(chǎn)成本嗎？
郭老師 
2023 01/15 19:52
這個(gè)生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本嗎？如果是的話，都用以前年度損益調(diào)整來做就可以的。
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