問(wèn)題已解決

老師您好，10月銷(xiāo)售稅費(fèi)20萬(wàn)，取得進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn)，之前待認(rèn)證6萬(wàn)，本期納稅4萬(wàn)，分錄是不是，（l）先轉(zhuǎn)出待認(rèn)證4萬(wàn)，簡(jiǎn)寫(xiě)借：應(yīng)交稅一進(jìn)項(xiàng)6萬(wàn)，貸應(yīng)交稅一待認(rèn)待轉(zhuǎn)出6萬(wàn)。（2）月末結(jié)轉(zhuǎn)，借應(yīng)交一銷(xiāo)2o萬(wàn)，貸應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)16萬(wàn)（還是10萬(wàn)），轉(zhuǎn)出末交增值稅4萬(wàn)，（3）轉(zhuǎn)出末交：借轉(zhuǎn)出末4萬(wàn)，貸未交增值稅4萬(wàn)

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/15 16:56
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李老師2
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
你的分錄是正確的。1) 先轉(zhuǎn)出待認(rèn)證4萬(wàn)，簡(jiǎn)寫(xiě)借：應(yīng)交稅一進(jìn)項(xiàng)6萬(wàn)，貸應(yīng)交稅一待認(rèn)待轉(zhuǎn)出6萬(wàn)。2) 月末結(jié)轉(zhuǎn)，借應(yīng)交一銷(xiāo)20萬(wàn)，貸應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn)，轉(zhuǎn)出末交增值稅4萬(wàn)。 3) 轉(zhuǎn)出末交：借轉(zhuǎn)出末4萬(wàn)，貸未交增值稅4萬(wàn)。
2023 01/15 17:06
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