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請問2019年分錄 借：預(yù)付賬款-順豐 2893.4 進(jìn)項(xiàng)稅額 173.6 貸：銀行存款3067 ，，，后來收到運(yùn)費(fèi)344元退費(fèi)，借：銀行 344 貸：順豐 344，，順豐未重新開票，那今年怎么調(diào)整一下這個(gè)余額

84784972| 提问时间：2023 01/16 13:23
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樸老師
金牌答疑老师
职称：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 預(yù)付賬款為啥做進(jìn)項(xiàng)
2023 01/16 13:27
84784972
2023 01/16 13:33
不好意思，剛才打串了，借：預(yù)付賬款-順豐 3067 貸：銀行存款3067 ，收到發(fā)票 借：運(yùn)輸費(fèi) 2893.4 進(jìn)項(xiàng)173.6 貸：預(yù)付-順豐3067，，后來收到運(yùn)費(fèi)344元退費(fèi)，借：銀行 344 貸：預(yù)付-順豐 344
樸老師
2023 01/16 13:34
同學(xué)你好 分錄是正確的
84784972
2023 01/16 13:35
那今年這個(gè)余額 344怎么調(diào)平
樸老師
2023 01/16 13:37
退費(fèi)是沖減之前的預(yù)付呀
84784972
2023 01/16 13:43
最后一筆分錄就是沖了呀
樸老師
2023 01/16 14:19
同學(xué)你好 發(fā)票沒有沖減嗎 那發(fā)票也得沖減 費(fèi)用發(fā)票做的分錄也得沖
84784972
2023 01/16 14:20
發(fā)票還是原來的發(fā)票，沒有重新開
樸老師
2023 01/16 14:24
同學(xué)你好 那就掛往來吧
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