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老師,第三季度預(yù)交了2萬企業(yè)所得稅,第四季度成本大于收入,利潤(rùn)已經(jīng)是負(fù)數(shù)了,這樣一來預(yù)交的所得稅匯算清繳的時(shí)候就要申請(qǐng)退稅,退稅的金額已經(jīng)超過了預(yù)交的2萬,這樣有什么影響嗎

84784972| 提问时间:2023 01/16 16:09
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,成本大于收入,這個(gè)不合理啊,你需要調(diào)整一下什么原因出現(xiàn)這個(gè)。
2023 01/16 16:09
84784972
2023 01/16 16:12
老師,項(xiàng)目基本已經(jīng)完工,所有成本費(fèi)用發(fā)票已經(jīng)收到,但甲方還有一部分款項(xiàng)未支付。這樣就導(dǎo)致了成本大于收入了
郭老師
2023 01/16 16:13
你好,你沒有做收入的那一部分成本做到工程施工里面掛賬就可以的,以后確認(rèn)收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
84784972
2023 01/16 16:14
老師,好的,謝謝啦!
郭老師
2023 01/16 16:14
不用客氣,工作愉快
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