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軟件里面利潤表的凈利潤是合適的，但是我看年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時候，本年利潤比利潤表里面的凈利潤多了59元，老師，這樣的咋處理
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學(xué)員你好，你看下本年利潤期初是不是有余額
2023 01/16 21:21
84785030 
2023 01/16 21:24
老師，我看了一下，期初余額為零啊
悠然老師01 
2023 01/16 21:25
那不應(yīng)該，你把結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的各損益科目和利潤表核對下
84785030
2023 01/16 21:28
利潤表里面的凈利潤是合適的啊，就是年末結(jié)轉(zhuǎn)的時候本年利潤比利潤表的多了59，系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的，我手動修改了一下，還結(jié)轉(zhuǎn)不了
悠然老師01
2023 01/16 21:29
你查一下是那個科目造成的，一個項目一個項目核對下，看看啥情況
84785030
2023 01/16 21:41
老師，那要是我急著報報表，利潤表我按正確的數(shù)報了，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤也是多了這59，我把多的59減了，資產(chǎn)和負(fù)債兩邊不平，資產(chǎn)這邊咋改？
悠然老師01
2023 01/16 21:42
我的感覺是你利潤表取數(shù)錯誤，因為你是不是有調(diào)成本費用或者收入不是紅字沖銷
84785030
2023 01/16 21:50
老師，現(xiàn)在是利潤表的利潤總額合適著呢
悠然老師01
2023 01/16 21:53
你資產(chǎn)負(fù)債表也不平，很大原因就是這個
84785030
2023 01/16 21:56
我看明細(xì)賬利潤分配，未分配利潤就是利潤表的凈利潤，但是資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤又多59
悠然老師01
2023 01/16 21:58
你看一下憑證有沒有一個59的數(shù)
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