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老師，22年有筆費用入賬13，沒票。23年1月補發(fā)票為14。怎么操作
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借其他應付款貸以前年度損益調(diào)整13
借以前年度損益調(diào)整貸其他應付款。14
2023 01/17 10:36
郭老師 
2023 01/17 10:37
借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整1
84785028 
2023 01/17 10:40
但是實際付賬為13。銀行回單也是13
郭老師
2023 01/17 10:42
剩余的那個你們還支付嗎。
郭老師
2023 01/17 10:42
不支付的話，我上面寫的那兩個分錄都是13，最后一個分錄不用做。
84785028
2023 01/17 11:06
不支付，我22年已經(jīng)入賬。直接附發(fā)票，不用在做賬了吧
郭老師
2023 01/17 11:06
可以的，可以這么做的。
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