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實(shí)務(wù)
问题已解决
12月計(jì)提了50萬(wàn)工資,但是1月份做賬應(yīng)付職工薪酬實(shí)際是50萬(wàn)扣除個(gè)稅之后的金額,怎么調(diào)賬。
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您好,你50萬(wàn)里邊不是包含工資嗎
2023 01/17 11:09
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2023 01/17 11:11
計(jì)提的時(shí)候,借費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬50,發(fā)放的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬40,貸銀行存款,就想問(wèn)10萬(wàn)的應(yīng)付職工薪酬差額怎么辦
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/17 11:13
您好,那你就沖回,借 應(yīng)付職工薪酬 50? 貸 銀行存款 40? 倌錄費(fèi)用10
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2023 01/17 11:14
但我是12月份計(jì)提的,1月份沖的話可以嗎,這樣跨年沖費(fèi)用可以嗎
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/17 11:15
那你就作為以前年度損益調(diào)整,就是管理費(fèi)用10萬(wàn)的位置
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