問(wèn)題已解決

12月末期間結(jié)轉(zhuǎn)完，是不是要把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)才能結(jié)賬和出報(bào)表？如果沒(méi)有把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，就出報(bào)表了，那報(bào)表是不是錯(cuò)誤的？用友T3怎么操作？

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/17 16:16
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)。 1，對(duì)的 2，報(bào)表數(shù)據(jù)不受影響，只是年度結(jié)轉(zhuǎn)分錄沒(méi)做完
2023 01/17 16:22
84784999
2023 01/17 16:41
我看之前會(huì)計(jì)沒(méi)有在12月把年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，而是在次年1月把12月本年利潤(rùn)余額填到了1月的本年利潤(rùn)期初，這樣可以嗎？
陳詩(shī)晗老師
2023 01/17 16:45
這個(gè)不影響你的財(cái)務(wù)報(bào)表 只是會(huì)計(jì)處理不符合規(guī)范
84784999
2023 01/17 16:52
若果本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)后，未分配利潤(rùn)是正數(shù)，可以不提法定盈余公積金嗎？
陳詩(shī)晗老師
2023 01/17 16:56
不可以，公司法明確規(guī)定需要提取
84784999
2023 01/17 17:04
以前的會(huì)計(jì)一直沒(méi)提，我需要補(bǔ)上嗎？還是怎么做？用凈利潤(rùn)*10%=法定盈余公積金嗎？
陳詩(shī)晗老師
2023 01/17 17:07
對(duì)的，補(bǔ)上 借，利潤(rùn)分配 貸，盈余公積
84784999
2023 01/17 17:21
是用凈利潤(rùn)*10%=法定盈余公積金嗎？還是用未分配利潤(rùn)*10%？
陳詩(shī)晗老師
2023 01/17 17:21
如果之前一直沒(méi)有提 未分配利潤(rùn)計(jì)算
84784999
2023 01/17 17:23
本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)這步?jīng)]做，已經(jīng)12月結(jié)賬了，可以1月補(bǔ)分錄嗎？
陳詩(shī)晗老師
2023 01/17 17:27
可以的，這個(gè)不影響的
84784999
2023 01/17 17:32
怎么補(bǔ)？分錄怎么寫(xiě)？
陳詩(shī)晗老師
2023 01/17 17:33
借，本年利潤(rùn) 貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
84784999
2023 01/17 17:41
那計(jì)提法定盈余公積金可以在這之后嗎
84784999
2023 01/17 17:54
這2個(gè)是什么意思？ 1.由于本年利潤(rùn)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，會(huì)影響明年的本年利潤(rùn)的金額和明年年末的未分配利潤(rùn)的金額 2.下面的分錄是對(duì)的嗎？（1）結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)： 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 　　貸：利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積（2）提取法定盈余公積時(shí)： 借：利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積 　　貸：盈余公積——法定盈余公積
陳詩(shī)晗老師
2023 01/17 17:54
分錄是對(duì)的 前面因?yàn)槟憧颇繘](méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，所以科目余額有差異
84784999
2023 01/17 17:56
我要在1月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到未分配利潤(rùn)的分錄的話，提取盈余公積可以在這之后嗎？還是提取盈余公積必須在年末？
陳詩(shī)晗老師
2023 01/17 18:01
可以的啊 你就是差錯(cuò)調(diào)整后，分錄補(bǔ)上就對(duì)了
84784999
2023 01/17 18:03
1.怎么差錯(cuò)調(diào)整？ 2.上面（1）（2）分錄的順序是對(duì)的嗎？
陳詩(shī)晗老師
2023 01/17 18:12
你不是年末沒(méi)做嗎 那你1月把分錄補(bǔ)上，不就屬于差錯(cuò)調(diào)整了?。?/div>
陳詩(shī)晗老師
2023 01/17 18:12
順序沒(méi)問(wèn)題，可以的
84784999
2023 01/17 20:00
順序只能是（1）（2）？不能是（2）（1）？
陳詩(shī)晗老師
2023 01/17 20:29
對(duì)的，這個(gè)有順序的 先計(jì)提盈余公積，在結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)科目
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