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資產(chǎn)負債表按照余額表填寫上借貸是平衡的，然后利潤表按照利潤表填寫，凈利潤不等于未分配利潤，因為公司內賬之前很亂，2021和2022第一次出報表，請問我該從哪方面查為什么不等的原因
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你好，您的意思是說凈利潤和未分配利潤不一樣嗎
2023 01/18 09:07
84784960 
2023 01/18 09:09
是的，我的資產(chǎn)負債表能對上，但是利潤表的凈利潤對不上未分配利潤
東老師 
2023 01/18 09:09
這個凈利潤本來就和未分配利潤是不一致的。
84784960
2023 01/18 09:28
可是我第一次出報表
東老師
2023 01/18 09:29
你們是新成立的企業(yè)嗎
84784960
2023 01/18 09:33
20年9月成立的，然后沒什么業(yè)務，21年開始有業(yè)務，但是當時的會計把賬做的亂七八糟，所以到22年開始整理賬目，21-22年第一次出報表，所有的收入和支出加在一起出的報表
東老師
2023 01/18 09:34
你這個如果不相等的話也是正常的，畢竟你這個帳這么亂
84784960
2023 01/18 09:41
能出個意見，看看檢查哪里嗎
東老師
2023 01/18 09:42
那你建賬的時候是不是沒填寫未分配利潤數(shù)字呢？
84784960
2023 01/18 09:44
21年沒有結轉本年利潤，21-22一起結轉的
東老師
2023 01/18 09:44
按理說試算平衡應該是沒問題的
84784960
2023 01/18 09:47
是呢，這個利潤就是對不上，資產(chǎn)負債表都是平的
84784960
2023 01/18 09:48
我的本年利潤科目是21-22一起結轉的，跟這個有關系嗎
東老師
2023 01/18 09:50
跟這個可能是會有關系的。
84784960
2023 01/18 10:57
可是我21年已經(jīng)都結轉到本年利潤了，再反結賬也是把本年利潤結轉到未分配利潤
東老師
2023 01/18 10:58
這種情況也只能說嘗試一下看看
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