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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
這個(gè)電費(fèi)的只做這一個(gè)分錄嗎，不還得借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款嗎
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你好，沒(méi)有取得發(fā)票不得計(jì)入管理費(fèi)用等科目核算的
2017 08/04 14:11
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同一個(gè)月做一筆水電費(fèi)分錄:借管理費(fèi)用貸應(yīng)付帳款。又做了一筆核銷電費(fèi)分錄:借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。第一筆應(yīng)付已經(jīng)付了。這是什么意思呀？
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本月支付本月水電費(fèi)會(huì)計(jì)分錄：
借：管理費(fèi)用—水電費(fèi)
貸：銀行存款
本月支付上月水電費(fèi)會(huì)計(jì)分錄：
借：預(yù)付賬款—水電費(fèi)
貸：銀行存款
上月還要做一筆分錄
借：管理費(fèi)用—水電費(fèi)
貸：預(yù)付賬款—水電費(fèi)
老師，這樣做對(duì)嗎
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月初假如預(yù)交1000元電費(fèi)，分錄；借:預(yù)付賬款--電費(fèi)1000，貸;庫(kù)存現(xiàn)金1000，月底收到這個(gè)月電費(fèi)的清單，假如用電500，分錄借\';管理費(fèi)用--電費(fèi)500 貸;預(yù)付賬款-電費(fèi)500是這樣嗎?
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現(xiàn)在取消待攤科目了，做分錄時(shí)借:預(yù)付賬款貸:銀行存款，攤銷時(shí)借:管理費(fèi)用貸:預(yù)付賬款對(duì)嗎？
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接手賬務(wù)后發(fā)現(xiàn)，以前預(yù)付的電費(fèi)直接做費(fèi)用了，取得的發(fā)票又和支付的電費(fèi)不一樣，我新建了一個(gè)預(yù)付賬款-水電費(fèi)，這樣以后支付的時(shí)候可以借預(yù)付貸銀行，收到電費(fèi)發(fā)票的時(shí)候就可以借管理費(fèi)用貸預(yù)付了，可是在這之前取回來(lái)的電費(fèi)發(fā)票因?yàn)轭A(yù)付里面沒(méi)有如果這部分金額，就沒(méi)辦法做這分錄，那這部分應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目呢？
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