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老師你好我們是分公司之前填資產(chǎn)負(fù)債表寫的是短期借款200資產(chǎn)總計(jì)就是200然后企業(yè)所得稅季報(bào)資產(chǎn)總額填的0.02上個季度申報(bào)的時候資產(chǎn)負(fù)債表就直接填的0.01那我所得稅季報(bào)資產(chǎn)總額季初季末也填的0.02這個季度季初季末都填的0.01這樣是對的么需要改么已經(jīng)申報(bào)完了

84784971| 提问时间：2023 01/20 13:49

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根據(jù)稅法規(guī)定，企業(yè)所得稅季報(bào)資產(chǎn)總額應(yīng)該在每一季度的季初和季末填寫，而如果不按照規(guī)定填寫，會受到稅務(wù)機(jī)關(guān)的監(jiān)督和處罰。在您填報(bào)的這一季度中，您將資產(chǎn)總計(jì)填寫的200計(jì)入短期借款，而將企業(yè)所得稅季報(bào)資產(chǎn)總額填寫的0.01和0.02分別計(jì)入季初和季末。另外，在報(bào)稅的過程中，還應(yīng)該注意保護(hù)資產(chǎn)，避免不合法的損失。拓展知識：企業(yè)所得稅季報(bào)資產(chǎn)總額是指在每一季度末，企業(yè)所有計(jì)稅資產(chǎn)的總和，一般包括應(yīng)收賬款、存貨、長期股權(quán)投資、固定資產(chǎn)等。

2023 01/20 13:56