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你好老師，我反結(jié)轉(zhuǎn)反過賬后，原來已經(jīng)計提折舊的憑證沒有了，重新計提折舊時提示本期固定資產(chǎn)已經(jīng)計提折舊，并且已過賬，不能重新計提折舊要怎么處理？ 重新做一下正確的分錄怎么做，我重新錄入也不行的 沒刪除，反結(jié)轉(zhuǎn)就沒了 我反結(jié)轉(zhuǎn)反過賬后，原來已經(jīng)計提折舊的憑證沒有了，重新計提折舊時提示本期固定資產(chǎn)已經(jīng)計提折舊，并且已過賬，不能重新計提折舊要怎么處理？ 因為上月憑證有個錯誤，反結(jié)賬修改了，再次結(jié)轉(zhuǎn)后，固定資產(chǎn)折舊就沒了
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當您在反結(jié)賬時遇到因上月憑證出現(xiàn)錯誤而不能正常計提折舊，系統(tǒng)提示本期固定資產(chǎn)已經(jīng)計提折舊，并且已過賬，不能重新計提折舊的情況，您可以在進行反結(jié)賬后，將上一月已計提折舊的金額進行反結(jié)賬的沖銷處理，即把之前已經(jīng)結(jié)賬的折舊金額沖紅，然后按照正確的折舊金額再次做憑證結(jié)賬，這樣就可以有效修復錯誤的折舊憑證，并記錄正確的固定資產(chǎn)折舊金額。此外，在進行反結(jié)賬時，建議您務必注意反結(jié)賬操作的一致性，同時應仔細檢查憑證，保證憑證的正確性，以避免發(fā)生類似的情況發(fā)生。
2023 01/21 17:53
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