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本月我公司收到技術(shù)服務(wù)費(fèi)的專票80萬,開出去服務(wù)費(fèi)專票11萬。怎么做賬?怎么抵扣?80萬的每張票10萬

84785040| 提问时间:2023 01/22 11:34
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齊惠老師
金牌答疑老师
职称:會計(jì)師
首先,開具技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票抵扣時(shí),發(fā)票金額必須與抵扣金額相同,并且此費(fèi)用必須從本月收入中扣除,所以,本月公司收到的技術(shù)服務(wù)費(fèi)專票為80萬,應(yīng)將此費(fèi)用分?jǐn)偟?張發(fā)票中,每張發(fā)票10萬,并用銷項(xiàng)發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票;11萬的銷項(xiàng)發(fā)票可以抵扣掉已經(jīng)開出去的7張10萬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。 拓展知識:發(fā)票抵扣可以在抵扣日期之前抵扣,但抵扣金額不能超過抵扣費(fèi)用;抵扣時(shí)需要一張被抵扣發(fā)票一張抵扣發(fā)票,標(biāo)有“抵扣”字樣;抵扣后,被抵扣發(fā)票不得作為納稅申報(bào)的依據(jù),抵扣發(fā)票應(yīng)原樣遞交稅務(wù)機(jī)關(guān)。
2023 01/22 11:43
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