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公司廚房無發(fā)票報銷，原則上為受益方減少負擔，應屬于公司對內報銷。具體流程如下： 1. 員工準備好廚房每天的菜錢支出條，包括支出明細、金額、交易時間等，并蓋章； 2. 廚房管理者確認支出明細，并簽署該日費用報銷確認； 3. 員工將報銷材料提交財務部門，憑經辦人的簽字，審核費用的真實性，編制相關會計憑證，由財務部門審核制單，最后審核完成，財務部門發(fā)放費用。 其實，凡是報銷項目，都需要有會計憑證，可以作為報銷材料，減輕企業(yè)手續(xù)繁瑣，實現財務賬目精準化管理。另外，報銷單據也應該定期更新，以保證財務賬目準確性，更好地控制企業(yè)財務狀況。