问题已解决

老師您好,已收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票賬面并已確認(rèn),但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用,不含稅金額還掛在預(yù)付賬款上,并且已經(jīng)結(jié)賬,這種要怎么處理?

84785040| 提问时间:2023 01/23 19:32
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李老師2
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
處理這種情況是很重要的,因?yàn)檫@可能會(huì)影響您公司的稅收管理。首先,應(yīng)檢查審計(jì)憑證,確認(rèn)發(fā)票是以有效的形式開具的,未超過(guò)有效期限,確認(rèn)發(fā)票信息詳細(xì)準(zhǔn)確。如果賬面發(fā)票和實(shí)物發(fā)票能比對(duì)得上,則可以安全地把發(fā)票賬面的稅費(fèi)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),并填寫相應(yīng)的稅務(wù)表格進(jìn)行報(bào)稅。 如果發(fā)票無(wú)法比對(duì)出稅費(fèi),則可以通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)查詢網(wǎng)站,校驗(yàn)發(fā)票的有效性,確定稅費(fèi)的金額、類型,再結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用。同時(shí),應(yīng)備份審計(jì)憑證,以便在稅務(wù)機(jī)構(gòu)要求核實(shí)時(shí),能夠提供有效的憑證。 最后,要注意檢查稅收計(jì)算及繳納報(bào)告,確保發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)的稅費(fèi)不與以前計(jì)算的金額有重疊,避免重復(fù)繳納稅款,從而減少稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2023 01/23 19:48
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