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采購訂單的流程： 1、采購經(jīng)理準(zhǔn)備采購訂單，確定采購的商品或服務(wù)的類型、數(shù)量、品牌、售價等內(nèi)容，以及支付方式、交付時間等條件，并寫入采購訂單中。 2、采購經(jīng)理確定貨物價格后，將采購訂單下達(dá)到供應(yīng)商，并與供應(yīng)商確認(rèn)價格、交付時間等條件，然后在采購訂單上簽字確認(rèn)，并郵寄給供應(yīng)商。 3、采購訂單被供應(yīng)商簽收后，采購經(jīng)理收到供應(yīng)商簽收回執(zhí)。 4、采購經(jīng)理收到供應(yīng)商發(fā)貨的貨物或收到服務(wù)商提供的服務(wù)，并進(jìn)行驗收合格后，簽署驗收單據(jù)。 產(chǎn)生的應(yīng)付： 1、采購經(jīng)理收到貨物之后，會根據(jù)采購訂單中的結(jié)算條件，在（付款申請單）中填寫向供應(yīng)商應(yīng)付款項的金額，把付款申請單交給財務(wù)部門，向供應(yīng)商執(zhí)行付款。 后續(xù)流程： 1、財務(wù)部門收到付款申請單并審核后支付款項給供應(yīng)商，同時開具發(fā)票給采購經(jīng)理。 2、支付款項后，財務(wù)部門將憑證記錄在財務(wù)系統(tǒng)中，用于報銷和財務(wù)報表的編制及查詢。 其他的： 1、采購經(jīng)理也應(yīng)按照單位的規(guī)定，收集及保管采購相關(guān)的訂單、發(fā)票、驗收單據(jù)等文件，并保存在采購記錄中。 2、在供應(yīng)商付款及開票過程中，采購經(jīng)理也應(yīng)關(guān)注采購成本，一旦發(fā)現(xiàn)存在采購欺詐等情況應(yīng)及時處理。 拓展知識： 采購管理是一個復(fù)雜的工作，不僅涉及采購訂單、應(yīng)付及其他細(xì)節(jié)，還需要管理系統(tǒng)實施合同管理、配置管理、倉庫管理等?？芍^是大量的細(xì)節(jié)工作，因此，只有有良好的管理體系和卓越的采購經(jīng)理才能做到采購管理的高效和有效。