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什么情況下用到反結賬不影響報表？不太懂
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你好，比如你的工資福利費，或者是一個稅費，他沒有計提，直接做了支付的思路，借管理費用等待銀行放款，以反結賬修改計提，然后再做，這個不影響報表
2023 01/26 10:00
84784975 
2023 01/26 10:39
還有嗎老師可以總結一下嗎
郭老師 
2023 01/26 10:39
沒有
其他的想不到
84784975
2023 01/26 10:39
什么時候能反結賬，什么時候不能反結賬
郭老師
2023 01/26 10:41
你的軟件能飯結賬修改
你申報的數(shù)據(jù)和賬上修改之后是一致的就可以反結賬
否則是不可以的
84784975
2023 01/26 17:06
之前就是工資申報了，后面發(fā)現(xiàn)工資算錯了，計提按修改之后的工資表，現(xiàn)在要改成個稅系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)。這個要反結賬嗎？更改稅務報表嗎
郭老師
2023 01/26 17:06
不反結賬修改也可以
直接在這個月最賬務處理
以前年度損益調(diào)整匯算清繳調(diào)整
84784975
2023 01/26 17:40
22年的工資
84784975
2023 01/26 17:40
有幾個月
84784975
2023 01/26 17:41
這個月調(diào)整這幾個月的工資嗎，已跨年了
84784975
2023 01/26 17:41
通過以前年度損益調(diào)整嗎
84784975
2023 01/26 17:42
22年還沒匯算清繳
郭老師
2023 01/26 17:52
你好對的
是這么做的
84784975
2023 01/26 18:02
那沒必要通過以前年度損益調(diào)整了吧
郭老師
2023 01/26 18:07
咋不需要
它屬于去年的成本費用不是嗎
84784975
2023 01/26 18:12
比如個稅申報1萬，修改后的工資表9800.多做了200，沖回200.
借應付職工薪酬200
借管理費用一200.
借未分配利潤200
貸以前年度損益調(diào)整200
做到2023年1月份，還得做以前年度損益調(diào)整分錄，
84784975
2023 01/26 18:13
假如反結賬的話，不需要通過以前年度損益調(diào)整了吧
郭老師
2023 01/26 18:13
不對借應付職工薪酬工資貸以前年度損益調(diào)整200
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤200
完整的就是這個
84784975
2023 01/26 18:16
假如反結賬的話，不需要通過以前年度損益調(diào)整了吧
郭老師
2023 01/26 18:16
是的
不需要的
直接在當月修改
也不紅沖
修改金額就可以了
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