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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，定固定資產(chǎn)的金額，有沒(méi)有規(guī)定啊，像電腦，打印機(jī)也可以走費(fèi)用嗎
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你好，這個(gè)沒(méi)有固定的金額規(guī)定，你們單位可以自己規(guī)定一個(gè)，比如2000以上或者是3000以上就可以做固定資產(chǎn)
可以
2023 01/29 09:31
84785042 
2023 01/29 09:35
好的，那我要是做了費(fèi)用，這個(gè)專票也是可以抵扣的吧
郭老師 
2023 01/29 09:36
可以的，可以抵扣的。
84785042
2023 01/29 09:38
好的，謝謝老師，再問(wèn)一下，每個(gè)月的月結(jié)都包括哪些啊
郭老師
2023 01/29 09:40
你好，把損益類的科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就可以了。
84785042
2023 01/29 09:43
好的，不用結(jié)轉(zhuǎn)其他的是吧，老師，像公司成立時(shí)做的工商注冊(cè)事宜的服務(wù)費(fèi)可以放在開(kāi)辦費(fèi)嗎，目前還沒(méi)有給發(fā)票，怎么做分錄
郭老師
2023 01/29 09:45
對(duì)的，是的，不需要做其他的籌建期，可以做開(kāi)辦費(fèi)。
84785042
2023 01/29 09:47
好的，老師，損益類科目都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)是吧，那應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢老師
郭老師
2023 01/29 09:49
對(duì)的是的，這個(gè)不結(jié)轉(zhuǎn)的，你這個(gè)是沒(méi)有認(rèn)證的嗎。
84785042
2023 01/29 09:52
是的，沒(méi)有認(rèn)證，沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)呢，想著有銷(xiāo)項(xiàng)了在抵扣，這樣可以吧
郭老師
2023 01/29 09:53
應(yīng)該是做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證這個(gè)科目里面一直掛賬就行。
84785042
2023 01/29 09:54
帶認(rèn)證和待抵扣有什么區(qū)別嗎開(kāi)始，還是說(shuō)要先認(rèn)證了，我老覺(jué)得是認(rèn)證完就要抵扣呢
郭老師
2023 01/29 09:55
待抵扣，這個(gè)是輔導(dǎo)期納稅人才用的，當(dāng)月認(rèn)證了，當(dāng)月不允許抵扣，需要比對(duì)通過(guò)才可以抵扣的，待認(rèn)證是沒(méi)有認(rèn)證的。
84785042
2023 01/29 10:00
好的，那我更改一下，謝謝老師
郭老師
2023 01/29 10:01
不用客氣，工作愉快。
84785042
2023 01/29 10:07
老師，就是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，是不是結(jié)轉(zhuǎn)科目的總計(jì)就可以了呢，比如管理費(fèi)用共計(jì)是23903.06.是不是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目就行了么，沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入，都是管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用
郭老師
2023 01/29 10:07
對(duì)的，是的，是這么做的。
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