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老師，我們應(yīng)付給供應(yīng)商的貨款21000，但是實際只付了20000，剩下1000作為供應(yīng)商贊助我司的年會餐費，怎么做賬??？
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1. 對于21000項，由于實際只付了20000，應(yīng)當(dāng)在應(yīng)付賬款總賬戶中減少1000，并同時增加供應(yīng)商贊助的餐費總賬戶1000。
2. 在應(yīng)付賬款明細賬戶中，付供應(yīng)商21000，應(yīng)付帳款減少1000，由供應(yīng)商贊助支出年會餐費增加1000。
3. 在供應(yīng)商贊助支出明細賬中，由供應(yīng)商提供的年會餐費明細賬增加1000，供應(yīng)商收款明細賬增加2000，應(yīng)付帳款減少1000。
拓展知識：此處的應(yīng)付帳款和供應(yīng)商贊助支出都屬于負債賬，在實施做賬動作時，負責(zé)賬兩邊都要記錄。
2023 01/29 11:07
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