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問題已解決
老師你好，客戶讓開票不含稅價1895257.87。稅價是170573.21。價稅合計是2065831.08。 （因為公司的發(fā)票只能開10萬的，就開了20張10萬的發(fā)票，合計200萬。剩余的65831.08另開一張。 但是最后一張不含稅價是60395.49。稅是5495.59。價稅合計是65831.08?？偟膬r稅合計是2065931.08。不含稅是1895257.89。稅是170633.19。）雖然價稅合計的金額能對上，但是不含稅的金額和稅額就對不上了。不含稅的金額多了2分，銷項稅額少了2分。我要怎么做能把不含稅金額 和銷項稅，還有價稅合計的金額都對上 稅率是9％
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首先，根據(jù)不含稅價格和價稅合計，計算出稅金總額：2065931.08-1895257.87=170633.19。然后根據(jù)稅率9％算出應(yīng)繳稅款：1895257.87*9％=170573.21。由此可以看出，其實此處只是由于原來計算稅款時，由于將小數(shù)點舍去而造成稅金比較少。
想要完美解決這一問題，就需要重新計算稅款。根據(jù)不含稅價格和稅率，可以重新計算稅款：1895257.87*9％=170573.23，發(fā)現(xiàn)稅款增加了2分。此時，只需要把涉及到的金額進(jìn)行調(diào)整，發(fā)票價稅合計應(yīng)該減2分，即：2065831.08-0.02=2065929.06。然后把發(fā)票分成20張10萬的發(fā)票，和一張共65929.06元的發(fā)票，此時，不含稅金額和稅額，以及價稅合計的金額都能正好對上。
拓展知識：開具發(fā)票，需要注意的有時間，金額，稅率，稅金等因素，否則會影響賬務(wù)準(zhǔn)確性和賬面的一致性。另外，開具發(fā)票也需要注意是否符合稅收法規(guī)，否則可能會遭受相關(guān)的處罰。
2023 01/29 18:35
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