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问题已解决
2022年12月收到一筆收入，（按未開票收入）記入收入，并已交稅金，2023年1月 對方公司要發(fā)票，我們也已開發(fā)票，這個月賬現(xiàn)在怎么做？
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你好；? ? 你開票 的不含稅金額和稅額 和你之前22年的無票收入產(chǎn)生的稅額一致嗎？ 好判斷科目 ；我看看你22年12月的分錄怎么掛的?
2023 01/30 10:54
84784972 
2023 01/30 11:23
借:銀行存款103
貸:主營業(yè)務收入100
? ? 應交稅費_應交增值稅3
84784972
2023 01/30 11:24
無票稅額和開票稅額一致
meizi老師 
2023 01/30 11:32
一致；那你就? 借主營業(yè)務收入- 無票收入 貸主營業(yè)務收入- 開票收入
84784972
2023 01/30 11:40
老師，那怎么申報呢？
meizi老師
2023 01/30 11:41
你好； 申報 你無票收入 欄次寫負數(shù)金額 ； 開票金額欄次寫正數(shù) ；? ?
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