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請問員工工資5千,這個月發(fā)上個月的工資發(fā)了3千,剩下的2千在老板的另外一家公司發(fā)了,現(xiàn)在怎么做憑證呢?老板有多家公司

84785011| 提问时间:2023 01/30 14:38
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師
你好,您的意思是工資多計提了嗎?
2023 01/30 14:38
84785011
2023 01/30 14:41
是的老師,因為不知道老板到底在哪家公司發(fā),所以會計就在原來公司計提了倒置現(xiàn)在應付職工薪酬工資多了2千,但是這2千已經(jīng)在新公司發(fā)了
東老師
2023 01/30 14:41
把多計提的沖銷了就行了
84785011
2023 01/30 14:43
請問沖銷摘要怎么寫,還有憑證怎么做我不會
東老師
2023 01/30 14:43
沖銷就按照之前的做負數(shù)就行,摘要就寫調(diào)整某號憑證就行
84785011
2023 01/30 14:45
是不是調(diào)整多出來的金額
東老師
2023 01/30 14:45
對,就是調(diào)整多的金額就行
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