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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
購(gòu)買方取得專票未用于抵扣，但發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)無(wú)法退回，購(gòu)買方填報(bào)紅字信息表，并收到銷售方開(kāi)具的紅字發(fā)票，購(gòu)買方需要做賬嗎？如何賬務(wù)處理
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你好； 需要做賬的； 紅字發(fā)票? 要給購(gòu)買方 ；購(gòu)買方要做紅沖分錄的??
2023 01/31 14:44
84784959 
2023 01/31 16:34
我是購(gòu)買方，這張專票我們并沒(méi)有認(rèn)證，要做紅沖分錄的話，賬就不平了吧，是否還有其他分錄要做？
meizi老師 
2023 01/31 16:42
你好 ； 正常是 你退發(fā)票給? 銷售方； 銷售方去處理 ； 你去紅沖分錄 ；如果沒(méi)法退回； 你紅沖分錄 就按照你之前做賬的分錄借貸方不變金額負(fù)數(shù)處理??
84784959
2023 01/31 18:33
但是未認(rèn)證未抵扣，這筆發(fā)票不會(huì)入賬的呀，現(xiàn)在收到紅字發(fā)票，那就是我們先做進(jìn)項(xiàng)稅，再做紅沖分錄？
meizi老師
2023 01/31 18:54
你好； 正常是不入賬； 但是你? ?這個(gè)發(fā)票要紅沖； 對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票 就得你做處理分錄的 ；后面還會(huì)給你開(kāi)正確發(fā)票嗎??
84784959
2023 01/31 21:47
對(duì)方已經(jīng)開(kāi)具了正確的藍(lán)字發(fā)票，我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣了；目前關(guān)于這個(gè)紅字發(fā)票我們不知道怎么處理，紅沖就是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但錯(cuò)的發(fā)票并沒(méi)有抵扣，紅沖做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出也不合適吧
meizi老師
2023 02/01 08:54
你好；? 紅字信息表? 之前的欄次發(fā)票 如果不退給銷售方； 你就得 做紅沖分錄? ? 的? ；到時(shí)開(kāi)了? 紅字發(fā)票還得給你對(duì)應(yīng)聯(lián)次?
84784959
2023 02/01 10:07
請(qǐng)給一下具體的紅沖分錄，我這樣紅沖不會(huì)造成賬里進(jìn)項(xiàng)稅額和實(shí)際抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額不平嗎
meizi老師
2023 02/01 10:09
你好；? 我看看你一開(kāi)始收到 發(fā)票的時(shí)候你怎么做分錄的 ；? 把你的分錄發(fā)來(lái)看看??
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