問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)2022年5月-2023年1月的房租大概90萬(wàn)元，房租是2023年1月份才支付，然后1月份才開(kāi)的發(fā)票。發(fā)票已備注是2022年5月至2023年1月的租金。我2022年的賬沒(méi)有預(yù)提這筆房租，現(xiàn)在我收到這個(gè)發(fā)票該怎么處理呢？

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/31 18:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，五月份到去年12月份的街以前年度損益調(diào)整，貸預(yù)付賬款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整或算清潔的時(shí)候可以調(diào)減
2023 01/31 18:06
郭老師
2023 01/31 18:07
然后今年一月份借管理費(fèi)用等待預(yù)付賬款繼續(xù)分?jǐn)?。?dāng)月的。
84785018
2023 01/31 18:18
然后我在今年3月份做2022年度匯算清繳的時(shí)候調(diào)減嗎？
郭老師
2023 01/31 18:19
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785018
2023 02/01 12:19
老師，還是這個(gè)問(wèn)題，我可以直接更改2022年的賬嗎？就是在12月份預(yù)提這筆租金然后更改企業(yè)所得稅季報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表。我看了，現(xiàn)在電子稅務(wù)局還可以更正
郭老師
2023 02/01 12:23
好，你要反結(jié)賬修改的話，你之前申報(bào)給稅務(wù)局的第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅預(yù)繳申報(bào)表需要修改。
84785018
2023 02/01 12:29
那老師覺(jué)得是調(diào)賬還是調(diào)匯算清繳表好呢？
郭老師
2023 02/01 12:32
匯算清要調(diào)整就可以的。
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