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首先，我們需要確定開票金額是否與實際付款金額相符，如果開票金額少于付款金額，則供應商應及時補開新發(fā)票，將少付的部分寫明，開出交款憑證并在發(fā)票上做備注，領導審核簽字后才可以給予補開發(fā)票；如果開票金額多付款金額，則可由供應商提供收據(jù)或發(fā)票折價憑據(jù)，核對無誤后審核簽字即可予以通過。同時，也要及時聯(lián)系供應商，要求供應商將多付的錢退款，以保證這筆錢能夠正確審核，讓發(fā)票金額正常處理，確保供應商業(yè)務正常運行，避免賬務混亂。 另外，為了預防此類情況發(fā)生，在進行財務審核之前，應及時核實與供應商的發(fā)票金額是否相符，并確認收款金額與實付金額是否一致，如果有異常就明確發(fā)票金額實付款金額，并及時登記審核，以保證精確的財務核算。