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T3總賬--結轉上年數(shù)據(jù)，結轉報告為個人--客戶往來和輔助合計輔助明細不一致，怎么處理？
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你好，新建賬套的資料和上年不一樣嗎？
2023 02/01 12:14
84784999 
2023 02/01 12:22
咋不一樣？我結轉上年數(shù)據(jù)，他提示結轉報告是X
耿老師 
2023 02/01 12:58
你好！上年有客戶往來輔助核算嗎？
84784999
2023 02/01 12:59
上年有客戶往來輔助核算吧
耿老師
2023 02/01 13:00
你好！先確定一下，這里顯示存在差異
84784999
2023 02/01 13:02
有。印象中每月結賬時也提示往來不平吧
耿老師
2023 02/01 13:10
你好！應該是平的都是連用的，查一下
84784999
2023 02/01 13:11
往來不平?jīng)]什么影響吧？可以就這樣結轉上年數(shù)據(jù)嗎
耿老師
2023 02/01 13:15
你好，可以硬結轉，但是后期可能還會有提示
84784999
2023 02/01 13:19
應該不只是上年有提示，2021年可能就有提示
耿老師
2023 02/01 13:22
你好，是的，一直存在差異
84784999
2023 02/01 13:35
往來有差異不影響賬務吧？
耿老師
2023 02/01 13:43
你好，不會影響總賬金額，但是最好還是查清楚
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