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2017年首次購買金稅盤，一直未做賬，現(xiàn)在要怎么處理，勾選平臺一直跳這個(gè)未勾選金額，是按全額抵扣還是按稅額抵扣，請老師告知，謝謝

84785022| 提問時(shí)間：2023 02/01 12:36
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李老師2
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,CMA
這種情況下，應(yīng)當(dāng)按稅額抵扣，如果首次購買金稅盤，不管勾不勾選，未做賬，稅額應(yīng)該是原稅額。舉個(gè)例子，一項(xiàng)商品價(jià)格為1000元，增值稅稅率為17%，則應(yīng)繳納增值稅170元，其中金稅盤支付的稅金為170元，拓展知識：在金稅盤上勾選“以實(shí)際稅額扣繳”，可以把總價(jià)中的稅額分成兩部分，一部分是用于扣繳的稅款，另外一部分用來為消費(fèi)者補(bǔ)充稅款，以達(dá)到實(shí)現(xiàn)按實(shí)際稅額抵扣的效果。
2023 02/01 12:48
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