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答：在處理發(fā)票報銷單的金額時，若報銷單上顯示的金額比實際花費金額多100元，可以考慮將多出的100元看作是出差員工作為公司所做的貢獻，不報銷，即公司不用將其記入支出；另一種可以采取的方案是，在報銷單上備注實際報銷的金額，作為實際報銷金額的證明，并且把多出的100元記入公司的利潤中，但是如果發(fā)票的金額比實際報銷金額少100元，則需要出差員工再補足100元，或者公司從賬本上補足100，這要根據(jù)公司實際情況來決定。 拓展知識： 發(fā)票報銷單是企業(yè)根據(jù)發(fā)票上的金額，來報銷員工出差時所發(fā)生的費用。出差員工應(yīng)在出差之前準備好發(fā)票，并在出差過程中維護正確地發(fā)票，以免在報銷時造成不必要的損失。