問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)去年12月計(jì)提了城建稅，教育費(fèi)附加，和地方教育費(fèi)附加，一月報(bào)稅的時(shí)候減免了，沒有交該怎么做賬？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/01 17:50
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，那您紅字沖回12月計(jì)提分錄
2023 02/01 17:50
84785000
2023 02/01 17:58
跨年了可以這樣做嗎？
小林老師
2023 02/01 17:58
您好，用以前年度損益調(diào)整
84785000
2023 02/01 18:07
應(yīng)交稅費(fèi)是做貸方負(fù)數(shù)還是做借方？我本年不會(huì)再有這些稅交了，我的稅金及附加是不是出現(xiàn)負(fù)數(shù)了？允許嗎？
小林老師
2023 02/01 18:13
您好，貸方負(fù)數(shù)沖回
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