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居間費(fèi)用，公戶給支付了，沒有收到發(fā)票，如果從公戶轉(zhuǎn)出，年終匯算清繳時，必須納稅調(diào)增嗎？

84784985| 提問時間：2023 02/02 08:29
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金牌答疑老師
職稱：計(jì)算機(jī)高級
關(guān)于居間費(fèi)用，如果公戶給付居間費(fèi)，沒有收發(fā)票，年終匯算清繳時，須調(diào)整該費(fèi)用應(yīng)稅項(xiàng)目，并繳納應(yīng)納稅款。然而，扣除這部分費(fèi)用應(yīng)當(dāng)是否作為稅前扣除項(xiàng)目，就要看其是否具備合法、合理的證據(jù)，可以證明它屬于該類費(fèi)用，以及費(fèi)用的合理性、合法性等。拓展知識：居間費(fèi)用如果不能作為稅前扣除項(xiàng)目，可以作為遞延所得稅資產(chǎn)，以后抵扣相關(guān)稅收。
2023 02/02 08:39
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