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一般納稅人申報表，即征即退30攔與一般項目30攔需要區(qū)分開填寫嗎
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你好
對于即征即退申報表如何填寫,具體情況如下:
1、填寫附表一:
在全部征稅項目部分,按照對應的稅率填寫全部征稅項目銷售額的總數(shù)(為即征即退部分和非即征即退部分之和).
在其中:即征即退項目部分,按照項目分別填寫即征即退部分的銷售額.
填好后,數(shù)據(jù)會自動反映到主表第1-3行.
2、填寫附表二:
按照原方法填寫附表二的所有進項信息.
填好后,所有的進項稅額會反映到主表進項稅額即征即退項目的本月數(shù)欄.
3、填寫主表:
根據(jù)實際情況,將所有的進項稅額在一般項目和即征即退項目之間進行分配,屬于一般項目的稅額填寫在主表一般項目的本月數(shù)欄,則即征即退項目的本月數(shù)欄會自動調(diào)減.
2023 02/02 11:28
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