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一般納稅人公司，12月付了房租，做了一筆借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款，當(dāng)月也計提了房租，1月才收到專票，請問收到發(fā)票，1月怎么做賬？
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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項，10130.2
貸預(yù)付賬款。
借預(yù)付賬款，
貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤。
2023 02/02 16:16
84785029 
2023 02/02 16:20
要做三筆嗎？第二筆是借預(yù)付賬款：122688元，貸：以前年度損益調(diào)整：122688嗎？
84785029
2023 02/02 16:21
還是三筆的分錄金額都是10130.2元
郭老師 
2023 02/02 16:22
做的費用是多少的？
84785029
2023 02/02 16:24
12月做的是這兩筆
郭老師
2023 02/02 16:25
第二個分錄填寫10224的
郭老師
2023 02/02 16:25
你這個分攤的是按照含稅的是嗎？如果是的話，第三筆填寫的是10130.2。
84785029
2023 02/02 16:26
第三個分錄也是10224吧
84785029
2023 02/02 16:26
分攤是按了含稅
郭老師
2023 02/02 16:27
現(xiàn)在按照不含稅的來分攤。
84785029
2023 02/02 16:35
做完就是這樣的
郭老師
2023 02/02 16:38
對的，是的，是這么做的。
84785029
2023 02/02 16:40
好的，謝謝老師，
郭老師
2023 02/02 16:41
不用客氣，工作愉快
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