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問(wèn)題已解決
就是開(kāi)錯(cuò)稅率了，開(kāi)票系統(tǒng)都已經(jīng)上傳了，申報(bào)增值稅讀取后提示主表和附表一金額不一致，這個(gè)怎么去處理？
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你好，你稅率開(kāi)的是多少的？
2023 02/02 21:52
84784976 
2023 02/03 07:15
6%的安裝費(fèi)
耿老師 
2023 02/03 07:30
你好！主表應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額填寫(xiě)附表第一行數(shù)據(jù)
84784976
2023 02/03 08:50
按您說(shuō)的填了，怎么還是顯示黃色呢
耿老師
2023 02/03 08:57
你好！稅控盤(pán)發(fā)票匯總發(fā)截圖過(guò)來(lái)看看
耿老師
2023 02/03 08:59
你好！應(yīng)稅勞務(wù)那一行填寫(xiě)附表9%稅率那行金額
84784976
2023 02/03 09:03
好的，附表6%那行應(yīng)填寫(xiě)到哪
84784976
2023 02/03 09:11
這是稅控盤(pán)的匯總表
耿老師
2023 02/03 09:20
你好！6%不總填寫(xiě)，你們有免稅項(xiàng)目？
84784976
2023 02/03 09:24
您是說(shuō)6%不用填寫(xiě)嗎？有免稅項(xiàng)目
84784976
2023 02/03 09:25
但是我填了好幾次，還是顯示黃色，不能保存報(bào)表，提示主表和附表金額不一致
耿老師
2023 02/03 09:36
你好！你們你們免稅金額填寫(xiě)主表了嗎？你把鼠標(biāo)移動(dòng)到主表第二行顯示黃色的格看看主表右上角有提示金額嗎？
84784976
2023 02/03 10:03
免稅的填了，按您說(shuō)的點(diǎn)了如下圖
耿老師
2023 02/03 10:42
你好！應(yīng)稅勞務(wù)那一行填寫(xiě)附表9%稅率那行金額，是238532.11元
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