00:10:00
問題已解決
我們公司和另一個平臺合作，收錢和開票的稅點都是對方來承擔，每個月15號結算給我們70%，對方要求我們開100%的發(fā)票給他們，剩下的30%他們用做租金或是服務費，然后開30%發(fā)票給我們，這樣怎么操作會計分路比較合適呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，開了100%的發(fā)票，這個全部都做收入，然后對方給你開30%的發(fā)票，你再做成本。
2023 02/03 10:39
84785033 
2023 02/03 10:40
但是我們銀行只收了70%的錢
郭老師 
2023 02/03 10:42
借應收賬款30，
銀行70，
貸主營業(yè)務收入，
借主營業(yè)務成本，貸應收賬款30。
郭老師
2023 02/03 10:42
這個是沒有考慮增值稅的。
84785033
2023 02/03 10:43
還有一個是，打比方，對方收到了10個100元就是1000，然后開了兩張票出去就是200元，對方轉回700給我們，要求我們不開300元的發(fā)票給他們，就開200元的發(fā)票給他們就可以了，這個可行嗎
郭老師
2023 02/03 10:45
可以的，可以這么做的。
84785033
2023 02/03 10:46
那開這200的發(fā)票是怎么做分錄呢
郭老師
2023 02/03 10:47
借應收賬款，貸主營業(yè)務收入應交稅費。
84785033
2023 02/03 10:49
我們是小規(guī)模納稅人，目前是免稅的
郭老師
2023 02/03 10:50
借應收賬款，貸主營業(yè)務收入。
84785033
2023 02/03 10:51
借：應收帳款200，貸：主營業(yè)務收入200嗎
郭老師
2023 02/03 10:52
對，是的，是這么做的，是這么理解的。
閱讀 96
描述你的問題，直接向老師提問
84
意見反饋
